手机彩票网朝外街道办事处
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网朝外街道2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
朝外2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝外街道办事处内设行政科室17个，所属二级单位4个，分别为朝外街道社会保障事务所、朝外街道大街管理办公室、朝外街道社区服务中心和朝外街道文化服务中心。 朝外街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，管理地区经济工作、政策预算和收支等。
(二)人员构成情况
朝外部门行政编制129人，实际119人；事业编制23人，实际18人；聘用人员102人。
离退休人员96人，其中：离休6人，退休90人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、勇担当，持续提升基层党组织凝聚力；
2、惠民生，持续提升服务水平；
3、疏整促，持续提升环境品质；
4、守底线，持续夯实安全基础；
5、搭平台，持续提升社会治理能力。
二、收入预算说明
2019年收入预算18467.8168万元，比2018年6552.1604万元增加11915.6564万元，增长181.86%其中：财政拨款18467.8168万元，比2018年6552.1604万元增加11915.6564万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3950.61万元，占总支出预算21.39%，比2018年3425.60万元增加525.01万元，增长15.33%。
(二)项目支出预算14517.2068万元，占总支出预算78.61%，比2018年3126.5604万元增加11390.6464万元，增长364.32%。主要原因：城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出项目金额增长较大。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
朝外部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算22.69万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加5.40万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.69万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加5.4万元。主要原因：事业单位公务用车纳入2019年预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年朝外部门政府采购预算总额1065.7983万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算841.376万元，政府采购服务预算224.4223万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年朝外街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算449.79万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年朝外街道固定资产总额22886.540086万元，其中：汽车22辆，321.5051万元；单价在50万元以上的通用设备9台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门民生家园建设经费、街吹哨、部门报到-朝外街道信息化建设-工程类、2018年居民社区(第二批)环境整治项目、朝外街道雅宝路区域街区重塑环境改造工程、公共服务经费填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：